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運城市鹽湖區人民檢察院2020年度部門預算公開
時間:2020-02-05  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 

運城市鹽湖區人民檢察院2020年度部門預算公開

 

   

 

第一部分  概況………………………………………………1

一、本部門職責…………………………………………3

二、機構設置情況………………………………………3

第二部分  2020年度部門預算報表…………………………4

一、鹽湖區人民檢察院2020年預算收支總表………………………………………………………………4

二、鹽湖區人民檢察院2020年預算收入總表………………………………………………………………5

三、鹽湖區人民檢察院2020年預算支出總表………………………………………………………………6

四、鹽湖區人民檢察院2020年財政撥款收總表………………………………………………………………6

五、鹽湖區人民檢察院2020年一般公共預算支出預算表………………………………………………………………7

六、鹽湖區人民檢察院2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表……………………………………………8

七、鹽湖區人民檢察院2020年政府性基金預算收入預算表……………………………………………………………9

八、鹽湖區人民檢察院2020年政府性基金預算支出預算表……………………………………………………………9

九、鹽湖區人民檢察院2020“三公”經費預算財政撥款情況統計表……………………………………………9

十、鹽湖區人民檢察院2020年機關運行經費預算財政撥款情況統計表……………………………………………10

第三部分  2020年度部門預算情況說明………………10

一、2020年度部門預算數據變動情況及原因…………10

二、“三公”經費增減變動原因說明…………………11

三、機關運行經費增減變動原因說明…………………11

四、政府采購情況………………………………………11

五、績效管理情況………………………………………11

六、國有資產占有使用情況……………………………11

七、其他說明……………………………………………12

第四部分  名詞解釋………………………………………12

 


 

第一部分  概況

一、本部門職責

1、 依法進行法律監督工作;

2、 代表國家進行公訴;

3、 對侵害國家公益和人民利益的民事行政案件進行公益訴訟;

4、 法律規定的其他職責。

二、機構設置情況

1、 機構及組成單位情況

鹽湖區人民檢察院為獨立編制預算機構,下設七大內設機構,包括:綜合保障部(辦公室、后勤服務中心、檢察技術)、政治部(政治處、法警隊)、民事行政檢察部、刑事檢察一部(偵查監督科、刑事執行檢察局)、刑事檢察二部(未成年刑事檢察科、公訴科)、刑事檢察三部(職務犯罪檢察局)、檢察業務管理監察部(案件管理中心、控告申訴檢察科、監察室)。

2、 人員構成情況

鹽湖區人民檢察院共上劃94人,其中公務員43人,須分流人員51人;退休人員50人;遺屬補助7人。

第二部分  2020年度部門預算報表

一、 鹽湖區人民檢察院2020年預算收支總表

 

 

 

單位:萬元

收入

 

支出

 

一、一般公共預算

1695.84

一般公共服務支出

 

二、納入預算管理的政府性基金

 

外交支出

 

三、納入財政專戶管理的事業收入

 

國防支出

 

四、單位實有資金戶結余金額

 

公共安全支出

1577.59

五、其他收入

 

教育支出

 

 

 

科學技術支出

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

社會保障和就業支出

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

衛生健康支出

41.55 

 

 

節能環保支出

 

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

農林水支出

 

 

 

交通運輸支出

 

 

 

資源勘探信息等支出

 

 

 

商業服務業等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

住房保障支出

76.7 

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

預備費

 

 

 

其他支出

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

債務付息支出

 

 

 

債務發行費用支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

1695.84

本年支出合計

1695.84

 

二、鹽湖區人民檢察院2020年預算收入總表

項目

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

本年收入合計

一般公共預算

政府性基金

納入財政專戶管理的事業收入

單位實有資金戶結余資金

其他收入

204

科目名稱

 02

公共安全支出

1,577.59

1,577.59

 

 

 

 

  01

 檢察

1,577.59

1,577.59

 

 

 

 

  02

  行政運行

1,245.40

1,245.40

 

 

 

 

210

  一般行政管理事務

332.19

332.19

 

 

 

 

 01

衛生健康支出

41.55

41.55

 

 

 

 

  01

 行政事業單位醫療

41.55

41.55

 

 

 

 

221

  行政單位醫療

41.55

41.55

 

 

 

 

 01

住房保障支出

76.70

76.70

 

 

 

 

  01

 住房改革支出

76.70

76.70

 

 

 

 

 

  住房公積金

76.70

76.70

 

 

 

 

 

合計

1,695.84

1,695.84

 

 

 

 

 

三、鹽湖區人民檢察院2020年預算支出總表

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

 

科目編碼

科目名稱

 

204

公共安全支出

1577.59

1245.4

332.19

 

 04

 檢察

1577.59

1245.4

332.19

 

  01

  行政運行

1245.4

1245.4

 

 

  02

  一般行政管理事務

332.19

 

332.19

 

210

衛生健康支出

41.55

41.55

 

 

 11

 行政事業單位醫療

41.55

41.55

 

 

  01

  行政單位醫療

41.55

41.55

 

 

221

住房保障支出

76.7

76.7

 

 

 02

 住房改革支出

76.7

76.7

 

 

  01

  住房公積金

76.7

76.7

 

 

 

合計

1695.84

1363.65

332.19

 

 

 

 

 

 

 

 

四、鹽湖區人民檢察院2020年財政撥款收支總表

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

金額

項目

金額

小計

一般公共預算

政府性基金

一、一般公共預算資金

1,695.84

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

1,577.59

1,577.59

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

 

 

十、衛生健康支出

41.55

41.55

 

 

 

十一、節能環保支出

 

 

 

 

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十三、農林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十五、資源勘探工業信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十九、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

76.70

76.70

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

二十三、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

二十四、預備費

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、轉移性支出

 

 

 

 

 

二十七、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十八、債務付息支出

 

 

 

 

 

二十九、債務發行費用支出

 

 

 

本年收入合計

1,695.84

本年支出合計

1,695.84

1,695.84

 

 

五、鹽湖區人民檢察院2020年一般公共預算支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

項目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

204

公共安全支出

1,577.59

1,245.40

332.19

 04

 檢察

1,577.59

1,245.40

332.19

  01

  行政運行

1,245.40

1,245.40

 

  02

  一般行政管理事務

332.19

 

332.19

210

衛生健康支出

41.55

41.55

 

 11

 行政事業單位醫療

41.55

41.55

 

  01

  行政單位醫療

41.55

41.55

 

221

住房保障支出

76.70

76.70

 

 02

 住房改革支出

76.70

76.70

 

  01

  住房公積金

76.70

76.70

 

 

合計

1,695.84

1,363.65

332.19

 

六、鹽湖區人民檢察院2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

 

 

單位:萬元

經濟科目名稱

預算數

備注

工資福利支出

1171.27

 

 基本工資

388.59

 

 津貼補貼

354.09

 

 獎金

128.4

 

 機關事業單位基本養老保險繳費

102.27

 

 職工基本醫療保險繳費

41.55

 

 其他社會保障繳費

7.65

 

 住房公積金

88.5

 

 其他工資福利支出

60.22

 

商品和服務支出

161.54

 

 辦公費

46.05

 

 印刷費

12

 

 差旅費

1

 

 維修(護)費

2

 

 會議費

1

 

 培訓費

10

 

 公務接待費

1

 

 工會經費

12.82

 

 福利費

22.43

 

 其他交通費用

33.24

 

 其他商品和服務支出

20

 

對個人和家庭的補助

25.84

 

 退休費

19.94

 

 生活補助

5.9

 

資本性支出

5

 

 辦公設備購置

5

 

合計

1363.65

 

 

七、鹽湖區人民檢察院2020年政府性基金預算收入預算表

 

 

單位:萬元

項目

政府性基金收入預算

收入科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

八、鹽湖區人民檢察院2020年政府性基金預算支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

九、鹽湖區人民檢察院2020年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

 

單位:萬元

項目

2020年預算數

因公出國(境)費

 

公務接待費

1.00

公務用車購置及運行費

20.00

 ①公務用車購置費

 

 ②公務用車運行維護費

20.00

合計

21.00

 

十、鹽湖區人民檢察院2020年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

 

單位:萬元

單位名稱

2020年預算數

市縣檢察院

166.54

 運城市鹽湖區人民檢察院機關

166.54

合計

166.54

 

第三部分  2020年度部門預算情況說明

一、2020年度部門預算數據變動情況及原因

(一)基本情況

2020年預算收入為1695.84萬元,支出1695.84萬元,2019年預算收入1595.80萬元,支出1595.80萬元。與2019年相比收入增加100.04萬元,支出增加100.04萬元。變動原因主要是工資調整并新招錄聘任制書記員,增加了公務員醫療補助、工傷保險、生育保險和政府購買服務費調整。

二、“三公”經費增減變動原因說明

2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算21萬元,比2019年減少5萬元,原因是省財政廳“三公”預算核減。其中:因公出國(境)費用0元,比;公務接待費1萬元,比上年無變動,公務用車運行維護費20萬元,比上年減少5萬元;

三、機關運行經費增減變動原因說明

鹽湖區人民檢察院2020年的機關運行經費財政撥款預算166.54萬元,比2019年預算減少184.93萬元,下降47%,減少原因主要是有人員情況變動、專項業務費等經費類支出調整等。

四、政府采購情況

2020年鹽湖區人民檢察院政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元。

五、績效管理情況

1、績效管理情況

2020年鹽湖區人民檢察院實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

3、 績效目標情況

六、國有資產占有使用情況

1.車輛情況;

截止2020年初,我院共有車輛19輛,均為執法執勤車輛。

2.房屋情況;

鹽湖區人民檢察院位于鹽湖區黃河大道中段,辦公大樓建筑面積共6000  m ?,使用面積 6000m ?,其中辦公用房     4800m ? ,特殊用房 1200 m ?。

七、其他說明

2020年無政府性基金預算。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

 

 

 

 

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