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鹽湖區人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-06  作者:  新聞來源:  【字號: | |

鹽湖區人民檢察院2018年度部門決算

 

第一部分  概況

一、本部門職責

1、依法進行法律監督工作;

2、代表國家進行公訴;

3、對侵害國家公益和人民利益的民事行政案件進行公益訴訟;

4、 法律規定的其他職責。

二、機構設置情況

1、 機構及組成單位情況

鹽湖區人民檢察院為獨立編制預算機構,下設七大內設機構,包括:綜合保障部(辦公室、后勤服務中心、檢察技術)、政治部(政治處、法警隊)、民事行政檢察部、刑事檢察一部(偵查監督科、刑事執行檢察局)、刑事檢察二部(未成年刑事檢察科、公訴科)、刑事檢察三部(職務犯罪檢察局)、檢察業務管理監察部(案件管理中心、控告申訴檢察科、監察室)。

2、 人員構成情況

鹽湖區人民檢察院共上劃98人,其中公務員45人,須分流人員53人;退休人員48人;遺屬補助7人。

 

第二部分  2018年度部門決算報表

一、 收入支出決算總表


二、 收入決算表


三、 支出決算表


四、財政撥款收入支出決算總表


五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)


六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)


七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表


八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


九、部門決算公開相關信息統計表


第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計2487.24萬元,2017年度收入總計2138.99萬元,與2017年相比,收入增加348.25萬元,增加14%。主要原因是上年結余資金量較大,。

2018年度支出總計2146.18萬元,2017年度支出總計1766.18萬元,支出增加380萬元,增加17%。主要原因是公務員醫療補助、養老保險、公積金、工傷保險、生育保險和政府購買服務費等調整并增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2487.24萬元,其中:財政撥款收入1634.16萬元,占比66%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入276.7萬元,占比11%;年初結轉結余576.38,占比23%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2146.18萬元,其中:基本支出1930.05萬元,占比89%;項目支出216.13萬元,占比10%,上繳上級支出0元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1853.16萬元,。與2017年相比,財政撥款收、支總計減少235.7萬元,下降12%。主要原因是2018年上劃省級財政,預算控制數壓減,收入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出1675.95萬元,占本年支出合計的86%。與2017年相比,財政撥款支出減少75.95萬元,下降5%。主要原因是2018年上劃省級財政,財政撥款收入減少,支出減少。其中,人員經費1168.85萬元,占比69%,日常公用經費383萬元,占比22%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

一般公共安全支出1675.95萬元,完成預算119%,用于基本支出與項目支出,較2017年決算增加5.59萬元,增加1%,主要原因是增加政府購買服務費,養老保險、住房公積金等支出調整。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為31.48萬元,完成預算的78%,比上年增加2.04萬元,增長0.06%,原因是:車輛使用年限過長,維修費用增加。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減、增加0萬元;公務用車購置及運行費支出決算31.84萬元,占比100%,比上年增加9.48萬元,增長29%;公務接待費支出決算0萬元,比上年減、增加0萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出383萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加7.47萬元,增長0.02%。主要原因是工資福利支出增加。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額115.25萬元,其中:政府采購貨物支出115.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛25輛。其中,副部(。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車25輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度,鹽湖區人民檢察院無實行績效目標管理的項目。

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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