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鹽湖區人民檢察院 2019年度部門預算公開
時間:2019-02-14  作者:  新聞來源:  【字號: | |

附件1

 

鹽湖區人民檢察院

2019年度部門預算公開

 

   

 

第一部分  概況………………………………………………3

一、本部門職責…………………………………………3

二、機構設置情況………………………………………3

第二部分  2019年度部門預算報表…………………………4

一、鹽湖區人民檢察院2019年預算收支總表………………………………………………………………4

二、鹽湖區人民檢察院2019年預算收入總表………………………………………………………………5

三、鹽湖區人民檢察院2019年預算支出總表………………………………………………………………5

四、鹽湖區人民檢察院2019年財政撥款收總表………………………………………………………………6

五、鹽湖區人民檢察院2019年一般公共預算支出預算表………………………………………………………………7

六、鹽湖區人民檢察院2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表……………………………………………7

七、鹽湖區人民檢察院2019年政府性基金預算收入預算表……………………………………………………………9

八、鹽湖區人民檢察院2019年政府性基金預算支出預算表……………………………………………………………9

九、鹽湖區人民檢察院2019年“三公”經費預算財政撥款情況統計表……………………………………………9

十、鹽湖區人民檢察院2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表……………………………………………10

第三部分  2019年度部門預算情況說明…………………10

一、2019年度部門預算數據變動情況及原因………10

二、“三公”經費增減變動原因說明…………………10

三、機關運行經費增減變動原因說明………………11

四、政府采購情況……………………………………11

五、績效管理情況……………………………………11

六、國有資產占有使用情況…………………………11

七、其他說明…………………………………………12

第四部分  名詞解釋………………………………………12

 

 

 

 

第一部分  概況

一、 本部門職責

1、 依法進行法律監督工作;

2、 代表國家進行公訴;

3、 對侵害國家公益和人民利益的民事行政案件進行公益訴訟;

4、 法律規定的其他職責。

二、機構設置情況

1、 機構及組成單位情況

鹽湖區人民檢察院為獨立編制預算機構,下設七大內設機構,包括:綜合保障部(辦公室、后勤服務中心、檢察技術)、政治部(政治處、法警隊)、民事行政檢察部、刑事檢察一部(偵查監督科、刑事執行檢察局)、刑事檢察二部(未成年刑事檢察科、公訴科)、刑事檢察三部(職務犯罪檢察局)、檢察業務管理監察部(案件管理中心、控告申訴檢察科、監察室)。

2、 人員構成情況

鹽湖區人民檢察院共上劃98人,其中公務員45人,須分流人員53人;退休人員48人;遺屬補助7人。

 

 

第二部分  2019年度部門預算報表

一、 鹽湖區人民檢察院2019年預算收支總表

 

 

 

單位:萬元

收入

 

支出

 

一、一般公共預算

1,595.80

一般公共服務支出

 

二、納入預算管理的政府性基金

 

外交支出

 

三、納入財政專戶管理的事業收入

 

國防支出

 

四、單位實有資金戶結余金額

 

公共安全支出

1,595.80

五、其他收入

 

教育支出

 

 

 

科學技術支出

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

社會保障和就業支出

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

衛生健康支出

 

 

 

節能環保支出

 

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

農林水支出

 

 

 

交通運輸支出

 

 

 

資源勘探信息等支出

 

 

 

商業服務業等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

預備費

 

 

 

其他支出

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

債務付息支出

 

 

 

債務發行費用支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

1,595.80

本年支出合計

1,595.80

 

二、鹽湖區人民檢察院2019年預算收入總表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

本年收入合計

一般公共預算

政府性基金

納入財政專戶管理的事業收入

單位實有資金戶結余金額

其他收入

科目編碼

科目名稱

204

公共安全支出

1,595.80

1,595.80

 

 

 

 

  04

  檢察

1,595.80

1,595.80

 

 

 

 

    01

    行政運行(檢察)

1,495.10

1,495.10

 

 

 

 

    02

    一般行政管理事務(檢察)

100.70

100.70

 

 

 

 

 

合計

1,595.80

1,595.80

 

 

 

 

 

三、鹽湖區人民檢察院2019年預算支出總表

 

 

 

 

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

204

公共安全支出

1,595.80

1,495.10

100.70

  04

  檢察

1,595.80

1,495.10

100.70

    01

    行政運行(檢察)

1,495.10

1,495.10

 

    02

    一般行政管理事務(檢察)

100.70

 

100.70

 

合計

1,595.80

1,495.10

100.70

 

四、鹽湖區人民檢察院2019年財政撥款收支總表

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

金額

項目

金額

小計

一般公共預算

政府性基金預算

一、一般公共預算

1,595.80

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

1,595.80

1,595.80

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

 

 

十、衛生健康支出

 

 

 

 

 

十一、節能環保支出

 

 

 

 

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十三、農林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十五、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十九、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

二十三、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

二十四、預備費

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、轉移性支出

 

 

 

 

 

二十七、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十八、債務付息支出

 

 

 

 

 

二十九、債務發行費用支出

 

 

 

本年收入合計

1,595.80

本年支出合計

1,595.80

1,595.80

 

 

五、鹽湖區人民檢察院2019年一般公共預算支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

204

公共安全支出

1,595.80

1,495.10

100.70

  04

  檢察

1,595.80

1,495.10

100.70

    01

    行政運行(檢察)

1,495.10

1,495.10

 

    02

    一般行政管理事務(檢察)

100.70

 

100.70

 

合計

1,595.80

1,495.10

100.70

 

六、鹽湖區人民檢察院2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

 

 

單位:萬元

經濟科目名稱

預算數

備注

一、工資福利支出

1,114.31

 

  基本工資

357.66

 

  津貼補貼

378.06

 

  獎金

29.80

 

  機關事業單位基本養老保險繳費

124.17

 

  城鎮職工基本醫療保險繳費

37.78

 

  其他社會保險繳費

6.89

 

  住房公積金

86.75

 

  其他工資福利支出

93.20

 

二、商品和服務支出

341.47

 

  辦公費

34.52

 

  印刷費

15.00

 

  郵電費

10.00

 

  取暖費

40.00

 

  物業管理費

25.00

 

  差旅費

2.00

 

  維修(護)費

20.00

 

  會議費

1.50

 

  培訓費

10.00

 

  公務接待費

1.00

 

  勞務費

110.00

 

  工會經費

14.92

 

  福利費

19.20

 

  其他交通費用

33.33

 

  其他商品和服務支出

5.00

 

三、對個人和家庭的補助

29.32

 

  退休費

18.76

 

  生活補助

5.90

 

  獎勵金

0.60

 

  其他對個人和家庭補助支出

4.06

 

四、資本性支出

10.00

 

  辦公設備購置

5.00

 

  信息網絡及軟件購置更新

5.00

 

合計

1,495.10

 

 

 

 

 

七、鹽湖區人民檢察院2019年政府性基金預算收入預算表

 

 

單位:萬元

項目

政府性基金收入預算

收入科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

八、鹽湖區人民檢察院2019年政府性基金預算支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

九、鹽湖區人民檢察院2019年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

 

單位:萬元

項目

2019年預算數

因公出國(境)費

 

公務接待費

1.00

公務用車購置及運行費

 

 ①公務用車購置費

 

 ②公務用車運行維護費

 

合計

1.00

 

十、鹽湖區人民檢察院2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

 

單位:萬元

單位名稱

2019年預算數

市縣檢察院

351.47

  鹽湖區人民檢察院機關

351.47

合計

351.47

 

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、2019年度部門預算數據變動情況及原因

(一)基本情況

2019年預算收入為1595.80萬元,支出1595.80萬元,2018年預算收入1496.49萬元,支出1496.49萬元。與2018年相比收入增加99.31萬元,支出減少269.69萬元。變動原因主要是新招錄公務員2名人,增加了公務員醫療補助、工傷保險、生育保險和政府購買服務費調整。

二、“三公”經費增減變動原因說明

2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算26萬元,比2018年減少8萬元,原因是減少因公出國(境)費用8.5萬元;公務接待費1萬元,比上年減少(增加)0.5萬元,公務用車運行維護費25萬元(轉移支付資金來源25萬元),比上年無變動。

三、機關運行經費增減變動原因說明

鹽湖區人民檢察院2019年的機關運行經費財政撥款預算351.47萬元,比2018年預算增加38.43萬元,增長1.12 %,增加主要是2019年人員情況變動、項目支出中的辦案業務費增加、專項業務費等部門經費類支出調整,適當提高公用經費定額標準等原因。

四、政府采購情況

2019年鹽湖區人民檢察院政府采購預算總額 10萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元。

五、績效管理情況

1、績效管理情況

2019年鹽湖區人民檢察院實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

2、 績效目標情況

六、國有資產占有使用情況

1.車輛情況;

截止2019年初,我院共有車輛19輛,均為執法執勤車輛。

2.房屋情況;

鹽湖區人民檢察院位于鹽湖區黃河大道中段,辦公大樓建筑面積共6000  m ?,使用面積 6000m ?,其中辦公用房     4800m ? ,特殊用房 1200 m ?   

七、其他說明

2019年無政府性基金預算。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(五)政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

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